销售管理制度

销售管理制度与提成出差费用标准

一．目的：

为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销部门工作，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质。并加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本制度规范公司销售管理。

一．销售人员须知：

1.公司销售工作的人员，应在所属部门领导的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结力争使公司销售利润最大化。二．销售人员日常管理制度：

1.认真遵守公司各项管理制度。

2.按时参加公司举办的各类培训活动，提高自我工作能力。

3.认真对工作进行记录，按时完成各类市场管理报表与月度总结。

4.严守公司产品价格、销售政策等机密，不得打探他人工资。

5.服从并积极配合上级对工作的安排与调整。

6.与客户保持良好联系，不得拒绝接听客户电话或敷衍客户。

7.认真按照公司销售政策引导目标客户，不得向客户作出超出公司规定的个人承诺。

8.在公司工作期间，不得从事任何影响公司产品销售活动的兼职工作。一经发现，公司有权辞退并不予发放工资。

9.做好工作计划，认真安排客户拜访与销售促成工作。

10.定期向上级汇报工作进展情况，反映市场中存在的问题。

11.每天上午在公司业务人员向部门经理上交前一天工作记录，每周五下午交本周与下周工作报表；月总结每月_日前上交销售助理。

12.出差人员出差到计划工作地区每天必须用本地座机向销售助理汇报情况，由销售助理记录电话和工作情况，再汇报上级部门。

13.销售人员上班期间不得上网聊天或玩游戏，一经发现，每次罚款50元/人。

14.按时参加销售人员每周例会与公司相关会议。

15.销售人员在任何情况下，均不得与客户争吵，每发现一次，扣工资或提成200元。

16.对于报销中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的两倍进行处罚。

17.不得泄露公司商业机密，不得利用公司名义做与业务不相关的事，否则一经发现，除辞退外，将严格追究其责任。

四.销售人员报表管理制度

1.销售人员每月应当填写的报表包括日报表、周报表、月度工作总结、客户档案资料与重要客户月度销售分析表。

2.销售人员必须每周或者每次出差回来将自己所接触的客户进行资料整理，内容包括客户名称、电话、地址、联系人、采购品种、月采购量、客户规模、成交意向等资料。整理后发给销售助理再上交部门经理。

3.销售人员的日报表，必须在当日工作结束后填写，次日上午在上交前一日工作记录的同时，必须对次日工作进行计划。同样，在上交本周工作小结时必须对下周工作进行计划。

4.对于已成交客户，销售人员应按照公司规定详细记录客户档案资料。

5.不按时上交报表的，根据实际情况，将给予警告或罚款。无故不上交报表的，每次罚款30元。

6.对于已成交客户的每月成交量，销售人员应当认真记录分析，寻找其中的规律性或反常性，

做好客户跟进与客情维护工作。

7.认真填写汇报表，洽谈情况分有需求、无需求、成交、后续工作包括：如何跟进，如何做好关系维护等工作。

8.每天工作结束前将当日工作报表发送给部门经理。

五．销售提成管理制度：

1.工程部提成：工程部总提成3至5个点，由工程部长按部门员工按贡献大小按比例分配，部门总提成由总经理与销售总监商议而定，部门内提成有工程部长内定上报销售总监批准执行。

2.市场部提成：市场销售部部门总提成3个点，由销售部长内定部门人员提成比例报销售总监批准执行。

3.外贸部提成：外贸部按部门提成3个点，有外贸部长按本部门员工贡献分配比列，再报营销总监批准执行。

4.销售部与行政人力资源在年底时，制订全员奖励提成分配方案，报公司总经理办公会审议批准后执行分配。

5.新来销售员工的提成在部门提成之内，由销售部长按贡献申报销售总监批准。

6.项目部门销售部根据项目销售进度计划、销售难易程度等因素，制订项目部销售人员提成比例方案，报销售总监批准执行。

7.营销总监会同行政人力资源中心、财务审计中心审核各销售人员提成方案，报总经理审核、审批后，下发项目公司销售部执行。同时交财务审计中心备案。

8.销售业务外包时，不计提一线销售人员提成。

9.区域经理按照销售业绩制订销售业绩报表，报销售总监审核。每月申报一次；

10.销售总监审核销售业绩报表后，报财务部审核，确认销售业绩。

六．出差费用

1.出差前先申报出差计划给上级部门，由营销总监批准，方可申请出差费用。

2.出差费用按任务目标完成情况浮动出差费用标准。

3.新来人员出差按100元标准执行，在一个月内没有业绩由销售总监调整出差费用。

4.完成每月目标员工出差费用按150元每天报销费用，月目标完成百分之九十出差每天按120元报销出差费用，月完成百分之九十以下出差每天按100元报销出差费用，月完成百分之七十以下出差每天按80元报销费用，如本月完成目标，下月补出上月出差费用。

5.营销总监出差每天按150元报销费用。

6.车牌报销按正规客运和铁运报销费用，公交费用自理，打车费用自理。

7.如出差广州，深圳直辖市在原有每天报销费用基础上增加50元。

8.如发现车票与日期不符合，等相关弄虚作假情况，一旦发现取消全部出差报销费用。